markdown
# 驻外采购人员费用报销申请撰写指南
## 一、报销申请基本结构
1. **标题**
`关于XXX（姓名）驻外采购期间费用报销的申请`
2. **申请人信息**
- 姓名/工号
- 所属部门
- 联系方式
- 驻外时间及地点
3. **费用明细表（核心部分）**
| 日期 | 费用类型 | 金额（元） | 票据张数 | 备注说明 |
|------------|----------|------------|----------|----------------|
| 2023-08-01 | 差旅交通 | 580.00 | 2 | 北京-上海高铁 |
| 2023-08-02 | 住宿费用 | 400.00 | 1 | 协议酒店住宿 |
4. **费用分类说明**
- 差旅交通（机票/高铁/市内交通）
- 住宿费用（酒店发票需含增值税信息）
- 业务招待（需附接待对象及事由）
- 采购垫付款（需对应采购订单号）
## 二、必备附件材料
1. ✔️ 原始发票（增值税专用发票优先）
2. ✔️ 支付凭证（银行流水/电子支付记录）
3. ✔️ 出差审批单（需提前报备）
4. ✔️ 采购合同/订单（涉及垫资需提供）
## 三、审批流程建议
申请人提交 → 部门经理审核 → 财务部核票 → CFO审批 → 出纳付款
（每个公司流程可能有差异）
## 四、注意事项
1. ⚠️ 单张500元以上支出需提前走备用金申请
2. ⚠️ 超过预算10%需附加说明文件
3. ⚠️ 外币费用需备注兑换汇率及换算依据
4. ⚠️ 电子发票需打印并注明"重复报销自负责任"
## 五、参考模板
markdown
**关于张三驻外采购（上海）费用报销申请**
申请人：张三（工号：CG2023）
驻外期间：2023年8月1日-8月5日
费用总额：￥3,850.00
**明细清单：**
1. 交通费：￥1,200.00（高铁票3张，出租车票6张）
2. 住宿费：￥2,000.00（增值税专用发票2张）
3. 样品快递：￥650.00（顺丰月结单1份）
**特别说明：**
8月3日因紧急采购产生超标交通费￥380元（详见情况说明附件）
**附件清单：**
[1] 原始发票（共11张）
[2] 出差审批单（编号：CB20230801）
[3] 采购订单（PO20230803SH）
> 提示：建议同步提交电子版《费用报销单》至OA系统
2 个回答
尊敬的[上级领导姓名]：
您好！我写这封信是为了申请报销我在[具体驻外地点]工作期间产生的相关费用。以下是我需要报销的费用明细：
1. 交通费用：包括往返目的地的机票、火车票、出租车费等。请查看附件中的详细交通费用清单。
2. 住宿费用：在驻外期间的酒店住宿费用，我已提供了发票和住宿清单。
3. 餐饮费用：在驻外期间的工作日餐饮费用，我已提供了收据和每日餐饮清单。
4. 其他杂费：包括但不限于办公用品、通讯费用等，我已提供了相应的发票和明细。
为了确保报销流程的顺利进行，请允许我附上所有相关的费用凭证。如有任何疑问，请随时与我联系。感谢您在百忙之中审阅我的报销申请，期待您的批准。
此致
敬礼！
[您的名字]
[您的职位]
[公司名称]
[申请日期]